2018年清城區(qū)土地儲備中心部門預(yù)算

發(fā)表時間： 2018-02-27 09:00 來源：清城區(qū)財政局 　　

 

 

2018年

清城區(qū)土地儲備中心部門預(yù)算

 

 




目 錄

 

第一部分 清城區(qū)土地儲備中心概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2018年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2018年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 清城區(qū)土地儲備中心概況

 

一、主要職責

主要職責是承擔城市開發(fā)的資金籌集、管理和歸還工作。承擔土地收購、征用、開發(fā)儲備和出讓工作。協(xié)調(diào)開展耕地工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

綜合辦公室和業(yè)務(wù)股室，實有人數(shù)7人。

 

三、人員構(gòu)成情況

 

人員總計：7人，其中： （1）公益一類編制8人，實有7人；

 

 

第二部分 2018年部門預(yù)算表

見附件表格

表1

 

 第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

清城區(qū)土地儲備中心2018年度收入總計 185.57 萬元，支出總計  185.57  萬元。與2017年相比，收、支總計各增加9.51 萬元，增長5.4  %。主要原因：業(yè)務(wù)專項資金增加。

二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

清城區(qū)土地儲備中心2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為 6 萬元，其中：因公出國（境）費支出預(yù)算為 0 萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為 3  萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算為   3萬元。2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算數(shù)比2017年度無增減。

三、 機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

   公用經(jīng)費 10.5 萬元，比上年減少1.95萬元，減少率16.25%，主要原因是人員減少，人員經(jīng)費相應(yīng)減少。主要包括：辦公費0.3萬元、印刷費0.08萬元、手續(xù)費0.28萬元、 郵電費0萬元、差旅費0萬元、公務(wù)接待費3萬元、工會經(jīng)費1.84萬元、公務(wù)用車運維費3萬元、其他商品服務(wù)支出2萬元

四、 政府采購情況

2018年度我單位政府采購支出總額  1.9 萬元，其中：政府采購貨物支出 1.9 萬元、政府采購工程支出  0萬元、政府采購服務(wù)支出  0 萬元。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總價值為187,190.00元，主要是辦公設(shè)備。

六、 預(yù)算績效信息公開情況

 (1)績效管理總體情況：無

  (2)主要的民生項目：無

   (3)重點支出項目：無  

 

       第四部分  名詞解釋

 

財政撥款收入：指區(qū)財政當年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

（1）因公出國（境）費：指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

（2）公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（3）公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓費、招待費、工會經(jīng)費、福利費等。

 

 

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