2018年清城區(qū)公共資產(chǎn)管理中心部門(mén)預(yù)算

發(fā)表時(shí)間： 2018-02-27 09:00 來(lái)源：清城區(qū)財(cái)政局 　　

 

 

2018年

清城區(qū)公共資產(chǎn)管理中心部門(mén)預(yù)算

 

 




目 錄

 

第一部分清城區(qū)公共資產(chǎn)管理中心概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2018年部門(mén)預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  **年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 清城區(qū)公共資產(chǎn)管理中心概況

 

一、 主要職責(zé)

主要職責(zé)是協(xié)助管理運(yùn)營(yíng)和監(jiān)督區(qū)直行政機(jī)關(guān)事業(yè)單位和各街鎮(zhèn)的公有資產(chǎn)和市場(chǎng)物業(yè)。建立健全全區(qū)公有資產(chǎn)臺(tái)賬并實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，承辦公有資產(chǎn)報(bào)廢、核銷、置換等處置工作。

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

 綜合辦公室和業(yè)務(wù)股室，人數(shù)為4人

 

三、人員構(gòu)成情況

人員總計(jì)：5人，其中： （1）參公事業(yè)編制4人，實(shí)有4人,副科1人，科員3人；（2）行政輔助類聘員1人。

  

 

第二部分 2018年部門(mén)預(yù)算表

見(jiàn)附件表格

 

 

 

第三部分 2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

清城區(qū)公共資產(chǎn)管理中心2018年度收入總計(jì) 125.07萬(wàn)元，支出總計(jì)125.07 萬(wàn)元。與2017年相比，收、支總計(jì)減少88.41萬(wàn)元， 降低41.41  %。主要原因：專項(xiàng)資金減少。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

清城區(qū)公共資產(chǎn)管理中心2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 3 萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為   0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為  3 萬(wàn)元。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)比2017年度 減少1.7萬(wàn)元，主要原因是：沒(méi)有公車，取消了汽車費(fèi)用。

 

三、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

 2018年度我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出  6萬(wàn)元。增加1.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)率42.86%。

原因是人員增加。其中：辦公費(fèi)0.42、 手續(xù)費(fèi)0.1 萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.2萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元、  其他交通費(fèi)1.62萬(wàn)元、其他商服務(wù)費(fèi)0.66萬(wàn)元。

 

四、政府采購(gòu)情況

    2018年本部門(mén)無(wú)安排政府采購(gòu)  

五、 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總價(jià)值為309560元 ，分布構(gòu)成情況為：辦公設(shè)備64560元，汽車一臺(tái)245,000.00元，由區(qū)財(cái)政局統(tǒng)調(diào)配公務(wù)使用。

 

六、 預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

 (1)績(jī)效管理總體情況：無(wú)

 (2)主要的民生項(xiàng)目：無(wú)

 (3)重點(diǎn)支出項(xiàng)目：無(wú)  

 

 

第四部分  名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（3）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。

 

 

 

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