清城區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年涉農(nóng)統(tǒng)籌整合轉(zhuǎn)移支付區(qū)域績(jī)效自評(píng)報(bào)告
填報(bào)單位名稱：清遠(yuǎn)市清城區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
填報(bào)人：陳睿
聯(lián)系電話：3939069
填報(bào)日期：2024年4月30日
一、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
（一）資金投入情況分析。
2023年，清遠(yuǎn)市清城區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局共使用各級(jí)涉農(nóng)資金7642.35萬(wàn)元支持12個(gè)涉農(nóng)資金項(xiàng)目，其中：省級(jí)涉農(nóng)資金6752萬(wàn)元，與省級(jí)涉農(nóng)資金共同投入到同一項(xiàng)目或政策的中央資金794.35萬(wàn)元，市級(jí)資金0萬(wàn)元，區(qū)級(jí)資金390萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。
截至2023年12月31日，各級(jí)涉農(nóng)資金共支出2672.19萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為34.97%，其中：中央資金187.19萬(wàn)元，執(zhí)行率23.56%，省級(jí)涉農(nóng)資金2180.78萬(wàn)元，執(zhí)行率32.29%，市級(jí)資金0萬(wàn)元，執(zhí)行率0%，區(qū)級(jí)資金390萬(wàn)元，執(zhí)行率100%，其他資金0萬(wàn)元，執(zhí)行率0%。
未能100%形成實(shí)際支出的原因主要有以下原因：部分項(xiàng)目沒(méi)有做好前期工作，資金到位后未能迅速實(shí)施，影響項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，拖延了項(xiàng)目的實(shí)施和資金支出進(jìn)度。一部分項(xiàng)目屬于跨年度實(shí)施項(xiàng)目，在安排項(xiàng)目資金時(shí)未考慮項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、報(bào)賬支出流程所需時(shí)間和實(shí)際資金需求，導(dǎo)致部分資金無(wú)法在2023年形成支出。
（二）項(xiàng)目實(shí)施情況。分析各類項(xiàng)目實(shí)施情況。
2023年度，清城區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局共實(shí)施涉農(nóng)資金項(xiàng)目12個(gè)，清城區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局對(duì)照項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)開(kāi)展了項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。根據(jù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果，12個(gè)項(xiàng)目基本完成了項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)。各類一級(jí)項(xiàng)目中：
1.農(nóng)田建設(shè)及管護(hù)。共實(shí)施2個(gè)項(xiàng)目，其中已完工（完成）項(xiàng)目2個(gè)，建設(shè)（實(shí)施）中項(xiàng)目0個(gè)。實(shí)施項(xiàng)目中，2個(gè)項(xiàng)目基本完成了項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)。
?。?）高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目。2023年我區(qū)0.2萬(wàn)畝的高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升建設(shè)任務(wù)已在2023年11月底全部完成，完成率為100%。并建立高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田長(zhǎng)效管護(hù)機(jī)制，項(xiàng)目驗(yàn)收完成后移交到項(xiàng)目所在村委會(huì)進(jìn)行建后管護(hù)。
（2）第三次全國(guó)土壤普查項(xiàng)目。截至2023年12月31日，清遠(yuǎn)市清城區(qū)2023年度第三次全國(guó)土壤普查項(xiàng)目基本完成了項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)。
2023年我區(qū)第三次全國(guó)土壤普查項(xiàng)目外業(yè)調(diào)查采樣目標(biāo)完成率為50%，實(shí)際完成率100%，超過(guò)目標(biāo)值100%；普通樣品制備流轉(zhuǎn)目標(biāo)完成率為50%，實(shí)際完成率80%，超過(guò)目標(biāo)值60%；水穩(wěn)性大團(tuán)聚體樣品制備流轉(zhuǎn)目標(biāo)完成率為50%，實(shí)際完成率80%，超過(guò)目標(biāo)值60%；樣點(diǎn)測(cè)試化驗(yàn)?zāi)繕?biāo)完成率為50%；實(shí)際完成率80%，超過(guò)目標(biāo)值60%。
2.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。共實(shí)施1個(gè)項(xiàng)目，其中已完工（完成）項(xiàng)目1個(gè)，建設(shè)（實(shí)施）中項(xiàng)目0個(gè)。實(shí)施項(xiàng)目中，1個(gè)項(xiàng)目基本完成了項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)。
?。?）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)費(fèi)用。截至2023年12月31日，清城區(qū)農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測(cè)抽檢服務(wù)項(xiàng)目完成了750個(gè)樣品的風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)和150個(gè)樣品的監(jiān)督抽查。
3.動(dòng)植物疫病防控。共實(shí)施2個(gè)項(xiàng)目。其中已完工（完成）項(xiàng)目2個(gè)，建設(shè)（實(shí)施）中項(xiàng)目0個(gè)。實(shí)施項(xiàng)目中，2個(gè)項(xiàng)目基本完成了項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)。
（1）清城區(qū)動(dòng)物疾病防控經(jīng)費(fèi)。2023年省級(jí)涉農(nóng)資金共分配動(dòng)物疫病防控項(xiàng)目資金50萬(wàn)元，項(xiàng)目資金全部用于2023年春季動(dòng)物疫病防控疫苗采購(gòu)，與省級(jí)涉農(nóng)資金共同投入到同一項(xiàng)目或政策的中央資金45.51萬(wàn)元。
截至2023年12月31日，資金共支出50萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。
?。?）清城區(qū)農(nóng)業(yè)外來(lái)入侵物種普查。農(nóng)業(yè)外來(lái)入侵物種普查（動(dòng)植物疫病防控），完成踏查鎮(zhèn)街8個(gè)，設(shè)置踏查點(diǎn)數(shù)100個(gè)，設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)樣地40個(gè)，開(kāi)展檢查3次，已掌握全區(qū)農(nóng)業(yè)外來(lái)入侵物種發(fā)生趁勢(shì)，為日后實(shí)施外來(lái)入侵物種防治提供重要支撐。
3.推進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展。共實(shí)施1個(gè)項(xiàng)目。其中已完工（完成）項(xiàng)目0個(gè)，建設(shè)（實(shí)施）中項(xiàng)目1個(gè)。實(shí)施項(xiàng)目中，1個(gè)項(xiàng)目基本完成了項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)。
（1）清城區(qū)耕地安全利用項(xiàng)目。目前已制定有關(guān)工作實(shí)施方案，該筆資金在2024年使用。截至2024年4月28日，該項(xiàng)目未能100%形成實(shí)際支出的原因主要是省級(jí)涉農(nóng)資金下達(dá)前該項(xiàng)目已按照中央土壤污染防治項(xiàng)目資金1037萬(wàn)元做好實(shí)施方案和項(xiàng)目招投標(biāo)工作，所以省級(jí)資金只能用于2024年耕地安全利用項(xiàng)目耕地項(xiàng)目，因此導(dǎo)致100萬(wàn)項(xiàng)目資金無(wú)法在2023年形成支出。
4.政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)省級(jí)財(cái)政保費(fèi)補(bǔ)貼。共實(shí)施2個(gè)項(xiàng)目。其中已完工（完成）項(xiàng)目2個(gè)，建設(shè)（實(shí)施）中項(xiàng)目0個(gè)。實(shí)施項(xiàng)目中，1個(gè)項(xiàng)目基本完成了項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)。
?。?）政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)。2023年政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)省級(jí)保費(fèi)總預(yù)算數(shù)693.12萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)693.12萬(wàn)元，執(zhí)行率100%；2023年政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)總預(yù)算數(shù)3124.81萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)3124.81萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。
截至2023年12月31日，保險(xiǎn)公司到我局報(bào)賬的省級(jí)涉農(nóng)資金390.39萬(wàn)元。其中，種植險(xiǎn)種報(bào)賬的省級(jí)涉農(nóng)財(cái)政資金252.71萬(wàn)元；養(yǎng)殖險(xiǎn)種報(bào)賬的省級(jí)涉農(nóng)財(cái)政資金137.68萬(wàn)元。
（2）政策性農(nóng)村住房保險(xiǎn)。2023年，政策性農(nóng)村住房保險(xiǎn)項(xiàng)目共使用涉農(nóng)資金400104元，支出率100%。根據(jù)《廣東省地方金融監(jiān)管局關(guān)于印發(fā)2022-2024年廣東省政策性農(nóng)村住房保險(xiǎn)實(shí)施方案的通知》、《廣東省地方金融監(jiān)管局關(guān)于印發(fā)廣東省政策性農(nóng)村住房保險(xiǎn)賠償標(biāo)準(zhǔn)（2022-2024年）的通知》和《清遠(yuǎn)市金融工作局關(guān)于印發(fā)〈2022-2024年清遠(yuǎn)市政策性農(nóng)村住房保險(xiǎn)實(shí)施方案）的通知》文件精神，我區(qū)高度重視、2022年8月10日區(qū)召開(kāi)動(dòng)員部署試會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)省市文件精神，講解承保及理賠等流程，全面部署政策性農(nóng)村住房保險(xiǎn)工作，經(jīng)核實(shí)2022年投保農(nóng)戶為10026戶（其中:普通戶97487戶、困難戶2539戶）。根據(jù)《2022-2024年清遠(yuǎn)市政策性農(nóng)村住房保險(xiǎn)實(shí)施方案》精神,每戶農(nóng)戶保費(fèi)8.3元，其中省級(jí)財(cái)政每戶承擔(dān)4元，合計(jì)400104元，已足額撥付；縣級(jí)財(cái)政承擔(dān)普通農(nóng)戶1元/戶，困難農(nóng)戶2元/戶（困難戶所需資金由市、區(qū)分別承擔(dān)），2022年清城區(qū)總計(jì)承擔(dān)保費(fèi)為102565元，已按時(shí)足額撥付;每農(nóng)戶承擔(dān)2元，全區(qū)農(nóng)戶共需承擔(dān)總金額為194974元，根據(jù)區(qū)統(tǒng)籌安排農(nóng)戶承擔(dān)部分由（街道)全額補(bǔ)貼，農(nóng)戶個(gè)人不承擔(dān)保費(fèi)，2022年農(nóng)戶部分已由鎮(zhèn)（街道）兜底全額完成支出。
5.村莊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。共實(shí)施5個(gè)項(xiàng)目。2023年度，我區(qū)共實(shí)施了涉農(nóng)資金項(xiàng)目61個(gè)省級(jí)涉農(nóng)資金項(xiàng)目，對(duì)照項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)開(kāi)展了項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。根據(jù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果，基本完成了項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)。
清遠(yuǎn)市財(cái)政局關(guān)于提前下達(dá)2023年省級(jí)涉農(nóng)統(tǒng)籌整合轉(zhuǎn)移支付資金的通知》（清財(cái)農(nóng)[2022]99號(hào)）：安排了4400萬(wàn)元駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村資金主要用于支持我區(qū)源潭鎮(zhèn)、龍?zhí)伶?zhèn)、石角鎮(zhèn)、飛來(lái)峽鎮(zhèn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接、發(fā)展富民興村產(chǎn)業(yè)、提升鎮(zhèn)村公共基礎(chǔ)設(shè)施水平、提升鎮(zhèn)域公共服務(wù)能力及提升黨建促鄉(xiāng)村振興水平等方面，重點(diǎn)解決鄉(xiāng)村振興的短板弱項(xiàng)和群眾急難愁盼的實(shí)際問(wèn)題，確保鎮(zhèn)村群眾直接受益。
《清遠(yuǎn)市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2023年省級(jí)第二批鄉(xiāng)村振興駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村資金（省級(jí)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接資金）的通知》（清財(cái)農(nóng)[2023]56號(hào)）：安排了1328萬(wàn)元用于支持我區(qū)源潭鎮(zhèn)、龍?zhí)伶?zhèn)、石角鎮(zhèn)、飛來(lái)峽鎮(zhèn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接、發(fā)展富民興村產(chǎn)業(yè)、提升鎮(zhèn)村公共基礎(chǔ)設(shè)施水平、提升鎮(zhèn)域公共服務(wù)能力及提升黨建促鄉(xiāng)村振興水平等方面，重點(diǎn)解決鄉(xiāng)村振興的短板弱項(xiàng)和群眾急難愁盼的實(shí)際問(wèn)題，確保鎮(zhèn)村群眾直接受益。
（三）考核工作及大事要事績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。
1.鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。2023年，我區(qū)兩批省級(jí)涉農(nóng)資金共5728萬(wàn)元支持了61個(gè)涉農(nóng)資金項(xiàng)目。
截至2023年12月31日，省級(jí)涉農(nóng)資金共支出1468.08萬(wàn)元，支出率為25.63%。
未能100%形成實(shí)際支出的原因主要有以下兩個(gè)方面：一是項(xiàng)目前期準(zhǔn)備不充分。部分鎮(zhèn)申報(bào)實(shí)施的項(xiàng)目沒(méi)有做好前期工作，資金到位后未能迅速實(shí)施，影響項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，拖延了項(xiàng)目的實(shí)施和資金支出進(jìn)度。個(gè)別項(xiàng)目前期立項(xiàng)程序復(fù)雜，涉及多個(gè)部門(mén)進(jìn)行審批，流程較長(zhǎng)，導(dǎo)致項(xiàng)目不能如期實(shí)施。二是項(xiàng)目報(bào)賬資料不齊全。各鎮(zhèn)提交鄉(xiāng)村振興建設(shè)項(xiàng)目報(bào)賬資料緩慢，影響資金劃撥進(jìn)度。部分項(xiàng)目的報(bào)賬資料未嚴(yán)格按照《清城區(qū)鄉(xiāng)村振興建設(shè)項(xiàng)目報(bào)賬資料清單》進(jìn)行報(bào)送，存在資料缺漏、缺少蓋章等情況，影響我區(qū)報(bào)賬資料審核進(jìn)度。
2.高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。2023年我區(qū)0.2萬(wàn)畝的高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升建設(shè)任務(wù)已在2023年11月底全部完成，完成率為100%。通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)，有效改善項(xiàng)目區(qū)農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施條件，提升耕地質(zhì)量，提高糧食綜合生產(chǎn)能力。
區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局在我區(qū)第三次全國(guó)土壤普查項(xiàng)目開(kāi)展過(guò)程中，通過(guò)提前謀劃、提前部署，積極落實(shí)普查資金保障，充分整合、調(diào)動(dòng)各方力量，使得各工作環(huán)節(jié)有效銜接有序推進(jìn)，在全市范圍內(nèi)率先完成了50%的外業(yè)調(diào)查采樣和樣品制備等工作任務(wù)，并超額完成外業(yè)調(diào)查采樣目標(biāo)。
3.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。截至2023年12月31日，清城區(qū)農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測(cè)抽檢服務(wù)項(xiàng)目完成了750個(gè)樣品的風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)和150個(gè)樣品的監(jiān)督抽查。
二、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
無(wú)。
三、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況
無(wú)。
四、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
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