清城區(qū)2015年度財(cái)政決算草案報(bào)告

發(fā)表時(shí)間： 2016-09-12 09:00 來(lái)源：清城區(qū)財(cái)政局 　　

 

清城區(qū)2015年度財(cái)政決算草案報(bào)告

 

——2016年8月25日在清遠(yuǎn)市清城區(qū)第七屆

人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第四十八次會(huì)議上

清城區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 謝宇輝 

 

主任、各位副主任、各位委員：

    受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將我區(qū)2015年度財(cái)政決算草案報(bào)告如下，請(qǐng)予審查。

一、2015年預(yù)算執(zhí)行情況

2015年，在區(qū)委、區(qū)政府正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，區(qū)財(cái)政部門(mén)切實(shí)執(zhí)行區(qū)七屆人大五次會(huì)議通過(guò)的各項(xiàng)預(yù)算，沉著應(yīng)對(duì)結(jié)構(gòu)性減稅和經(jīng)濟(jì)下行帶來(lái)的挑戰(zhàn)考驗(yàn)，主動(dòng)拓寬財(cái)源基礎(chǔ)，激活財(cái)政資金活力，提升資金使用績(jī)效水平，著力增強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行的協(xié)調(diào)性和可持續(xù)性，全力保障經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，預(yù)算執(zhí)行情況平穩(wěn)。

（一）2015年度公共財(cái)政預(yù)算收入情況

清城區(qū)全年組織公共財(cái)政預(yù)算總收入399,470萬(wàn)元，包括：

1.本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入完成152,903萬(wàn)元；

    2.上級(jí)補(bǔ)助收入完成149,368萬(wàn)元；

3.上年結(jié)余69,155萬(wàn)元;

4.政府性基金調(diào)入到一般公共預(yù)算8,816萬(wàn)元，政府性基金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算收入9,762萬(wàn)元;

5.地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入（置換債券）9,466萬(wàn)元。

（二）2015年度區(qū)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入執(zhí)行情況

2015年度，清城區(qū)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入累計(jì)完成152,903萬(wàn)元，同比增收3,663萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.45%，完成調(diào)整年初預(yù)算任務(wù)后的100.00%，其中：稅收收入完成96,363萬(wàn)元，同比增收3,603萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.88%；非稅收入完成56,540萬(wàn)元，同比增收60萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.11%，非稅收入占公共預(yù)算收入總額比重為36.98%。各稅種及非稅入庫(kù)情況：

1.增值稅完成9,739萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.86%；

2.營(yíng)業(yè)稅完成24,488萬(wàn)元，下降3.14%；

3.個(gè)人所得稅完成3,358萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.31%；

4.土地增值稅完成10,089萬(wàn)元，下降13.38%；

5.企業(yè)所得稅完成6,958萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.87%；

6.城市維護(hù)建設(shè)稅完成6,821萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.03%；

7.車(chē)船稅完成2,233萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.58%；

8.房產(chǎn)稅完成3,942萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.91%；

9.資源稅完成233萬(wàn)元，下降9.34%；

10.城鎮(zhèn)土地使用稅完成4,457萬(wàn)元，下降4.11%；

11.印花稅完成1,627萬(wàn)元，下降18.69%；

12.耕地占用稅完成8,158萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.3倍；

13.契稅完成14,260萬(wàn)元，下降7.96%；

14.行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成6,762萬(wàn)元，下降30.29%；教育費(fèi)附加收入完成3,154萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.58%；罰沒(méi)收入完成9,751萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.01%；其他收入完成34,000萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.47%，主要是社區(qū)衛(wèi)生院業(yè)務(wù)收入和機(jī)關(guān)事業(yè)單位其他收入。

（三）2015年度公共財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行情況

2015年清城區(qū)一般公共預(yù)算總支出完成399,470萬(wàn)元，其中：本級(jí)一般公共預(yù)算支出累計(jì)完成310,225萬(wàn)元，同比增支63,674萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.83%；上解上級(jí)支出8,903萬(wàn)元；地方政府債券轉(zhuǎn)貸還本支出8,750萬(wàn)元；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出71,592萬(wàn)元。主要項(xiàng)目完成情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出完成32,840萬(wàn)元，同比增支641萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.99%；

2.公共安全支出完成29,543萬(wàn)元，同比增支2,939萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.05%；

3.教育支出完成72,718萬(wàn)元，同比增支17,718萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.21%；支出增長(zhǎng)較快主要是教育“兩小一園”建設(shè)工程，省市財(cái)政對(duì)教育“強(qiáng)師工程”、“民辦公助”專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助 、創(chuàng)建全國(guó)義務(wù)教育發(fā)展基本均衡區(qū)等資金得到較好落實(shí)；

4.科學(xué)技術(shù)支出完成1,736萬(wàn)元，同比增支210萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.76%；

5.文化體育與傳媒支出完成1,361萬(wàn)元，同比增支375萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.03%；

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出完成41,791萬(wàn)元，同比增支9,740萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.39%；支出增長(zhǎng)較快主要是行政事業(yè)單位離退休待遇提高、省市財(cái)力對(duì)就業(yè)補(bǔ)助、撫恤及殘疾人事業(yè)等方面的補(bǔ)助不同程度增加；

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出完成52,371萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1,994萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.96%；

8.節(jié)能環(huán)保支出完成3,311萬(wàn)元，同比增支677萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.70%；

9.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成35,435萬(wàn)元，同比增支20,996萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.45倍；增加的資金主要安排于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施維護(hù)費(fèi)、城市管理購(gòu)買(mǎi)社會(huì)服務(wù)經(jīng)費(fèi)、飛來(lái)湖公園承包款等項(xiàng)目；

10.農(nóng)林水事務(wù)支出完成14,603萬(wàn)元，同比增支1,319萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.93%；

11.資源勘探信息等支出1,239萬(wàn)元，同比增支925萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.95倍；增加的資金主要是來(lái)源于省財(cái)力加大對(duì)信息化發(fā)展建設(shè)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方面的投入；

12.商業(yè)服務(wù)業(yè)支出913萬(wàn)元，同比增支11萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.22%;

13.住房保障支出完成9,162萬(wàn)元，同比增支2,981萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.23%；

14.糧油物資儲(chǔ)備支出完成4,314萬(wàn)元,同比增支3,879萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.92倍；增加的資金主要用于歸還糧食生產(chǎn)基地的貸款本金；

15.其他支出完成7,197萬(wàn)元，同比減支1,785萬(wàn)元，下降19.87%。

（四）2015年度政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2015年，清城區(qū)政府性基金預(yù)算總收入完成55,401萬(wàn)元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)專(zhuān)項(xiàng)結(jié)余31,129萬(wàn)元），其中：本級(jí)基金收入完成10,709萬(wàn)元，同比減收327萬(wàn)元，下降2.96%，主要是2015年起部分政府性基金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算收入；上級(jí)補(bǔ)助收入11,204萬(wàn)元，同比減收4,186萬(wàn)元，下降27.20%；地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入（置換債券）2,359萬(wàn)元。

政府性基金預(yù)算總支出完成55,401萬(wàn)元，其中：本級(jí)政府性基金預(yù)算支出完成15,330萬(wàn)元，同比減支1,162萬(wàn)元，下降7.05%；政府性基金調(diào)出到一般公共預(yù)算8,816萬(wàn)元，政府性基金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算9,762萬(wàn)元；地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券還本支出2,357萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出19,136萬(wàn)元。  

二、公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)

2015年預(yù)算執(zhí)行情況整體平穩(wěn)，主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

1.財(cái)政收入轉(zhuǎn)入低速增長(zhǎng)通道。目前，在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)回落的影響下，我區(qū)財(cái)政收入也進(jìn)入低速增長(zhǎng)通道；2015年，區(qū)級(jí)地方一般公共預(yù)算收入同比增長(zhǎng)2.45%，是“十二五”時(shí)期的最低點(diǎn)。財(cái)政收入增速回落主要有幾方面因素：一是前期連續(xù)多年高增長(zhǎng)積累的高基數(shù)影響；二是房地產(chǎn)市場(chǎng)投資增速回落；三是“投資、消費(fèi)、出口”增長(zhǎng)乏力；四是經(jīng)濟(jì)放緩影響企業(yè)整體效益。

2.支柱稅源亮點(diǎn)不多、基礎(chǔ)薄弱。建筑房地產(chǎn)、陶瓷、銅材等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)是我區(qū)的主要經(jīng)濟(jì)支柱，相關(guān)產(chǎn)業(yè)易受政策性影響，抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱，受市場(chǎng)波動(dòng)影響大等特點(diǎn)。2015年，受?chē)?guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)減速影響，房地產(chǎn)市場(chǎng)進(jìn)入消化庫(kù)存的平穩(wěn)增長(zhǎng)期，國(guó)際市場(chǎng)大綜商品價(jià)格大幅下跌，對(duì)我區(qū)的房地產(chǎn)、陶瓷、銅材等行業(yè)影響較大，全年相關(guān)行業(yè)稅收均出現(xiàn)不同程度下降。

3.財(cái)政增支壓力比較突出。當(dāng)前我區(qū)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入低速增長(zhǎng)的新階段，面臨預(yù)算收入低速增長(zhǎng)，而預(yù)算支出則呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。一是涉及工資改革的提資經(jīng)費(fèi)；二是區(qū)城市管理職能不斷深化，涉及社區(qū)公共設(shè)施維護(hù)費(fèi)、城市管理購(gòu)買(mǎi)社會(huì)服務(wù)經(jīng)費(fèi)、社區(qū)公園管理方面經(jīng)費(fèi)投入越來(lái)越大。三是新一輪中小學(xué)調(diào)整布局，對(duì)“兩校一園”飛來(lái)湖中學(xué)等新建學(xué)校的建設(shè)資金需要持續(xù)投入；四是與基本民生密切相關(guān)的社會(huì)救濟(jì)與撫恤、城鎮(zhèn)農(nóng)村低保、農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)醫(yī)保、醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)等方面配套資金均呈續(xù)年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

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